制药行业MES系统软件实施方案（二）
日期：2018-05-16 / 人气： / 来源：未知
2、制药行业 MES系统 软件调拨作业流程：
3、制药行业MES系统软件报废作业流程：
4、制药行业MES系统软件非生产领用流程：本流程适合于非生产领用的业务管理和财务核算。
5、制药行业MES系统软件废品处理流程
2.4 制药行业MES系统软件制造业务管理
1、MRP作业流程
制药行业MES系统软件流程关键点说明：
(1)依业务管理实际，建立各物料的MRP规划基础参数如提前期(采购、生产)、主要供应商、生产部门、供应批量、安全存量等；
(2)在销售管理系统输入销售订单并审核，如有销售预测订单，则可使用"产品预测订单输入"作业，输入需求预测资料，输入保存即为审核状态，便可纳入MRP独立需求来源；若有必要，可使用"产品预测订单关闭/还原"作业，对需求预测订单执行关闭或状态还原。输入的预测资料，可打印出"产品预测订单明细表"以供核对；
(3)独立需求资料建立后，可执行"累计提前天数推算"、"仓库净算定义查询"和"库存异常状况查询"等MRP展开前的稽查作业，以检查相关基础资料的正确性。然后使用"MRP计划参数维护"设定MRP计算的相关参数；
(4)设定MRP计划参数无误后，即可执行"MRP计划生成"处理，以自动生成MRP计划(采购计划和生产计划)。执行处理中可能出现计划日期超出工作日历范围或物料清单不完整等状况，可打印"自动规划错误信息表"核对并排除错误后，再执行MRP计算；
(5)MRP计算完成后，可使用"供需资料查询-订单/物料"作业，查询MRP的供需资料及计算过程；使用"预测消抵明细表"、"供需追溯明细表"，分别了解需求预测与客户订单的消抵明细及追溯各订单的需求来源；最后可打印"建议计划量明细表"供自动生成生产订单/采购订单时核对用；还可打印"待处理订单明细表"，以随时掌握待处理（逾期、提前、延后、取消、冲突、审核、减少）订单状况。
2、制药行业MES系统软件生产订单作业流程
3、制药行业MES系统软件车间管理作业流程
流程说明：
（1）生产部（车间）预先建立好自制半成品或成品的工艺路线和派工用的设备资料；
（2）生产部（计划）将计划订单转化成生产订单并下达给车间；
（3）生产部（车间）进行物料领用和生产部(计划)通过“生产订单计划工序计划生成”编制车间作业计划；
（4）生产部（计划）通过“生产订单工序资料维护”分配各生产订单工序各机台OR班次的制造数量即工序派工作业（机台OR班次）；
（5）车间人员通过“生产订单工序转移单”进行物料工序移转情况记录，包括工序内（工序内部移动）和工序间（工序之间移动）移动物料（母件），以随时掌握物料在各工序的状态及其数量；
（6）车间人员通过“生产订单工时记录单”提报生产订单工序各班次、设备或员工的实际完工数量及耗用工时；
（7）车间主管查询车间各种管理报表（工序完工数量工时统计表、工序在制状况表、工序完工异常状况表等）。
4、制药行业MES系统软件新品BOM建立流程
2.5制药行业MES系统软件财务管理部分
1、制药行业MES系统软件采购结算流程：原辅材料采购入库后，取得供应商采购发票后进行对应结算，以核算实际采购入库成本，该流程适用于原辅料的采购结算。
流程关键点说明：采购结算的前提是采购入库单和采购发票全部到齐
(1) 采购到货后，仓库管理人员根据采购到货单、品控部的检验单进行点收入库，仓库记账人员在制药行业MES系统【库存管理】模块生成采购入库单（一式四联），仓库管理人员签字后留存，其他分别传至财务成本会计、库房记账人员、采购；
(2) 采购向供应商索要采购发票：采购发票包括货物发票、运输费用发票、港杂费用发票，发票收到后，采购将采购入库单和对应采购发票原件交到财务部进行报销，财务将采购发票在制药行业MES系统【采购管理】模块分别录入采购发票、运费发票；
(3) 财务成本会计在【制药行业MES系统采购管理】模块中将采购发票对应的采购入库单（库房记账传递）进行采购结算，核算出采购成本，在【存货核算】模块进行单据记账，生成采购入库凭证将采购入库单作为采购入库凭证附件；财务会计根据采购发票原件在【应付账款】模块进行审核挂账，生成应付账款凭证，将采购发票原件作为附件；
(4) 如果本月底采购没有收到采购发票或采购发票没有收齐，到月底，财务成本会计将没有进行采购结算的采购入库单进行单据记账，生成暂估入库凭证，将采购入库单作为凭证附件；下月或以后月份采购发票收到或采购发票收全，采购部门持采购发票原件和原有采购入库单到财务部门进行报销，财务成本会计在制药行业MES系统软件【采购管理】模块进行采购结算，财务会计在【应付账款】模块进行应付账款立账制单处理。
2、采购暂估流程：
3、制药行业MES系统软件销售业务和退货业务财务核算流程
4、制药行业MES系统软件应收作业流程：
5、制药行业MES系统软件应付作业流程：
6、制药行业MES系统软件固定资产作业流程
固定资产作业总体原则：固定资产管理系统采用严格的序时管理，序时到日。各种变动后折旧计算和分配汇总原则:
1、本制药行业MES系统软件发生与折旧计算有关的变动后，加速折旧法在变动生效的当期以净值作为计提原值，以剩余使用年限为计提年限计算折旧；直线法还以原公式计算（因公式中已考虑了价值变动和年限调整）。以前修改的月折旧额或单位折旧的继承值无效。
2、与折旧计算有关的变动是除了部门转移、类别调整、使用状况调整外的由变动单引起的变动。
3、原值调整、累计折旧调整、净残值（率）调整下月有效。
4、折旧方法调整、使用年限调整当月生效。
5、使用状况调整下月有效。
6、折旧分配:部门转移和类别调整当月计提的折旧分配分配到变动后部门和类别。
7、本制药行业MES系统软件各种变动后计算折旧采用未来适用法，不自动调整以前的累计折旧，采用追溯适用法的企业只能手工调整累计折旧。
8、报表统计:当月折旧和计提原值汇总到变动后部门和类别。
9、如果选项中“当月初使用月份=使用年限*12-1时是否将折旧提足(工作量法除外)”的判断结果是“是”，则除工作量法外，该月月折旧额=净值-净残值，并且不能手工修改；如果判断结果是“否”，则该月不提足，并且可手工修改，但如以后各月按照公式计算的月折旧率或额是负数时，认为公式无效，令月折旧率=0，月折旧额=净值-净残值
7、制药行业MES系统软件财务总账作业流程：各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗、记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。此流程适用于在总账中处理的业务流程。具体流程图如下：
流程关键点说明：
(1) 财务制单人员根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在制药行业MES系统软件【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账；
(2) 将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核人；
(3) 审核人对制单人传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核；
(4) 如与出纳相关的凭证，出纳根据制单人传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字；
(5) 记账人根据审核人转过来的凭证在系统中执行记账；
(6) 系统记账完毕之后，在制药行业MES系统【UFO】模块中生成报表；
(7) 财务经理确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账；
重点提示：
(1)上述流程均可逆向操作；(2) 可以查询包含未记账凭证的查询账簿。
8、制药行业MES系统软件存货核算作业流程
流程关键点说明：
（1）单据记账：计算存货出库单单价过程。单据记账的条件：入库单（包括退货单）应有存货的价格和金额；单据记账前，对于没有入库成本的采购入库单或需调整暂估入库成本的采购入库单，必须执行制药行业MES系统软件“暂估入库成本录入“功能；单据记账的方法：可以按条件（如仓库、日期、收发类别等）选择相应的出入单据进行记账；反记账的方法：只能选择有关仓库和某一段日期（包含日期之前）的所有单据进行反记账（不能选择单据类型）；
（2）生成凭证：存货核算系统中“生成凭证”，即为将出入库单等涉及存货增减及价值变动的单据生成凭证传递到总帐系统进行核算。存货凭证的生成：选择未生成凭证的单据，核对修改借贷方科目和凭证类别后即可；删除和冲销的处理方法：选择已经生成的凭证，选中后可以直接进行删除，对于已经财务记帐后的可以冲销凭证；
（3）存货核算系统完成当月所有作业后进行月末结账时，必须得采购管理系统、销售管理系统和库存管理系统先行完成月末结账作业。
2.6制药行业MES系统软件审批流程设置
1、制药行业MES系统软件固定资产采购
固定资产采购为采购业务流程的一部分，区别在于“采购类型”不同。如下图：
所以固定资产采购对采购订单进行控制。审批流程的启用条件为，当采购类型为固定资产采购时，执行如下审批流程。
流程说明：缺省条件的含义为，当前面条件都不符合时执行此审批流程。
2、制药行业MES系统软件采购应付款审批流程
采购应付款审批流程所控制的系统单据为“采购订单”，启用此审批流程的条件为，采购类型非“固定资产采购”。审批流程如下图：
流程说明：缺省条件的含义为，当前面条件都不符合时执行此审批流程。
3、制药行业MES系统软件销售合同与销售定价审批流程
销售合同与销售定价审批流程控制的单据为“销售合同”及“客户调价单”，审批流程如下图：
流程说明：缺省条件的含义为，当前面条件都不符合时执行此审批流程。
3、制药行业 MES系统软件 日常费用审批流程
日常费用审批流程控制单据为“付款申请单”，具体审批流程如下图：
流程说明：缺省条件的含义为，当前面条件都不符合时执行此审批流程。
3、制药行业MES系统软件报废作业流程：
4、制药行业MES系统软件非生产领用流程：本流程适合于非生产领用的业务管理和财务核算。
5、制药行业MES系统软件废品处理流程
2.4 制药行业MES系统软件制造业务管理
1、MRP作业流程
制药行业MES系统软件流程关键点说明：
(1)依业务管理实际，建立各物料的MRP规划基础参数如提前期(采购、生产)、主要供应商、生产部门、供应批量、安全存量等；
(2)在销售管理系统输入销售订单并审核，如有销售预测订单，则可使用"产品预测订单输入"作业，输入需求预测资料，输入保存即为审核状态，便可纳入MRP独立需求来源；若有必要，可使用"产品预测订单关闭/还原"作业，对需求预测订单执行关闭或状态还原。输入的预测资料，可打印出"产品预测订单明细表"以供核对；
(3)独立需求资料建立后，可执行"累计提前天数推算"、"仓库净算定义查询"和"库存异常状况查询"等MRP展开前的稽查作业，以检查相关基础资料的正确性。然后使用"MRP计划参数维护"设定MRP计算的相关参数；
(4)设定MRP计划参数无误后，即可执行"MRP计划生成"处理，以自动生成MRP计划(采购计划和生产计划)。执行处理中可能出现计划日期超出工作日历范围或物料清单不完整等状况，可打印"自动规划错误信息表"核对并排除错误后，再执行MRP计算；
(5)MRP计算完成后，可使用"供需资料查询-订单/物料"作业，查询MRP的供需资料及计算过程；使用"预测消抵明细表"、"供需追溯明细表"，分别了解需求预测与客户订单的消抵明细及追溯各订单的需求来源；最后可打印"建议计划量明细表"供自动生成生产订单/采购订单时核对用；还可打印"待处理订单明细表"，以随时掌握待处理（逾期、提前、延后、取消、冲突、审核、减少）订单状况。
2、制药行业MES系统软件生产订单作业流程
3、制药行业MES系统软件车间管理作业流程
流程说明：
（1）生产部（车间）预先建立好自制半成品或成品的工艺路线和派工用的设备资料；
（2）生产部（计划）将计划订单转化成生产订单并下达给车间；
（3）生产部（车间）进行物料领用和生产部(计划)通过“生产订单计划工序计划生成”编制车间作业计划；
（4）生产部（计划）通过“生产订单工序资料维护”分配各生产订单工序各机台OR班次的制造数量即工序派工作业（机台OR班次）；
（5）车间人员通过“生产订单工序转移单”进行物料工序移转情况记录，包括工序内（工序内部移动）和工序间（工序之间移动）移动物料（母件），以随时掌握物料在各工序的状态及其数量；
（6）车间人员通过“生产订单工时记录单”提报生产订单工序各班次、设备或员工的实际完工数量及耗用工时；
（7）车间主管查询车间各种管理报表（工序完工数量工时统计表、工序在制状况表、工序完工异常状况表等）。
4、制药行业MES系统软件新品BOM建立流程
2.5制药行业MES系统软件财务管理部分
1、制药行业MES系统软件采购结算流程：原辅材料采购入库后，取得供应商采购发票后进行对应结算，以核算实际采购入库成本，该流程适用于原辅料的采购结算。
流程关键点说明：采购结算的前提是采购入库单和采购发票全部到齐
(1) 采购到货后，仓库管理人员根据采购到货单、品控部的检验单进行点收入库，仓库记账人员在制药行业MES系统【库存管理】模块生成采购入库单（一式四联），仓库管理人员签字后留存，其他分别传至财务成本会计、库房记账人员、采购；
(2) 采购向供应商索要采购发票：采购发票包括货物发票、运输费用发票、港杂费用发票，发票收到后，采购将采购入库单和对应采购发票原件交到财务部进行报销，财务将采购发票在制药行业MES系统【采购管理】模块分别录入采购发票、运费发票；
(3) 财务成本会计在【制药行业MES系统采购管理】模块中将采购发票对应的采购入库单（库房记账传递）进行采购结算，核算出采购成本，在【存货核算】模块进行单据记账，生成采购入库凭证将采购入库单作为采购入库凭证附件；财务会计根据采购发票原件在【应付账款】模块进行审核挂账，生成应付账款凭证，将采购发票原件作为附件；
(4) 如果本月底采购没有收到采购发票或采购发票没有收齐，到月底，财务成本会计将没有进行采购结算的采购入库单进行单据记账，生成暂估入库凭证，将采购入库单作为凭证附件；下月或以后月份采购发票收到或采购发票收全，采购部门持采购发票原件和原有采购入库单到财务部门进行报销，财务成本会计在制药行业MES系统软件【采购管理】模块进行采购结算，财务会计在【应付账款】模块进行应付账款立账制单处理。
2、采购暂估流程：
3、制药行业MES系统软件销售业务和退货业务财务核算流程
4、制药行业MES系统软件应收作业流程：
5、制药行业MES系统软件应付作业流程：
6、制药行业MES系统软件固定资产作业流程
固定资产作业总体原则：固定资产管理系统采用严格的序时管理，序时到日。各种变动后折旧计算和分配汇总原则:
1、本制药行业MES系统软件发生与折旧计算有关的变动后，加速折旧法在变动生效的当期以净值作为计提原值，以剩余使用年限为计提年限计算折旧；直线法还以原公式计算（因公式中已考虑了价值变动和年限调整）。以前修改的月折旧额或单位折旧的继承值无效。
2、与折旧计算有关的变动是除了部门转移、类别调整、使用状况调整外的由变动单引起的变动。
3、原值调整、累计折旧调整、净残值（率）调整下月有效。
4、折旧方法调整、使用年限调整当月生效。
5、使用状况调整下月有效。
6、折旧分配:部门转移和类别调整当月计提的折旧分配分配到变动后部门和类别。
7、本制药行业MES系统软件各种变动后计算折旧采用未来适用法，不自动调整以前的累计折旧，采用追溯适用法的企业只能手工调整累计折旧。
8、报表统计:当月折旧和计提原值汇总到变动后部门和类别。
9、如果选项中“当月初使用月份=使用年限*12-1时是否将折旧提足(工作量法除外)”的判断结果是“是”，则除工作量法外，该月月折旧额=净值-净残值，并且不能手工修改；如果判断结果是“否”，则该月不提足，并且可手工修改，但如以后各月按照公式计算的月折旧率或额是负数时，认为公式无效，令月折旧率=0，月折旧额=净值-净残值
7、制药行业MES系统软件财务总账作业流程：各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗、记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。此流程适用于在总账中处理的业务流程。具体流程图如下：
流程关键点说明：
(1) 财务制单人员根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在制药行业MES系统软件【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账；
(2) 将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核人；
(3) 审核人对制单人传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核；
(4) 如与出纳相关的凭证，出纳根据制单人传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字；
(5) 记账人根据审核人转过来的凭证在系统中执行记账；
(6) 系统记账完毕之后，在制药行业MES系统【UFO】模块中生成报表；
(7) 财务经理确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账；
重点提示：
(1)上述流程均可逆向操作；(2) 可以查询包含未记账凭证的查询账簿。
8、制药行业MES系统软件存货核算作业流程
流程关键点说明：
（1）单据记账：计算存货出库单单价过程。单据记账的条件：入库单（包括退货单）应有存货的价格和金额；单据记账前，对于没有入库成本的采购入库单或需调整暂估入库成本的采购入库单，必须执行制药行业MES系统软件“暂估入库成本录入“功能；单据记账的方法：可以按条件（如仓库、日期、收发类别等）选择相应的出入单据进行记账；反记账的方法：只能选择有关仓库和某一段日期（包含日期之前）的所有单据进行反记账（不能选择单据类型）；
（2）生成凭证：存货核算系统中“生成凭证”，即为将出入库单等涉及存货增减及价值变动的单据生成凭证传递到总帐系统进行核算。存货凭证的生成：选择未生成凭证的单据，核对修改借贷方科目和凭证类别后即可；删除和冲销的处理方法：选择已经生成的凭证，选中后可以直接进行删除，对于已经财务记帐后的可以冲销凭证；
（3）存货核算系统完成当月所有作业后进行月末结账时，必须得采购管理系统、销售管理系统和库存管理系统先行完成月末结账作业。
2.6制药行业MES系统软件审批流程设置
1、制药行业MES系统软件固定资产采购
固定资产采购为采购业务流程的一部分，区别在于“采购类型”不同。如下图：
所以固定资产采购对采购订单进行控制。审批流程的启用条件为，当采购类型为固定资产采购时，执行如下审批流程。
流程说明：缺省条件的含义为，当前面条件都不符合时执行此审批流程。
2、制药行业MES系统软件采购应付款审批流程
采购应付款审批流程所控制的系统单据为“采购订单”，启用此审批流程的条件为，采购类型非“固定资产采购”。审批流程如下图：
流程说明：缺省条件的含义为，当前面条件都不符合时执行此审批流程。
3、制药行业MES系统软件销售合同与销售定价审批流程
销售合同与销售定价审批流程控制的单据为“销售合同”及“客户调价单”，审批流程如下图：
流程说明：缺省条件的含义为，当前面条件都不符合时执行此审批流程。
3、制药行业 MES系统软件 日常费用审批流程
日常费用审批流程控制单据为“付款申请单”，具体审批流程如下图：
流程说明：缺省条件的含义为，当前面条件都不符合时执行此审批流程。
作者：hzjuxadmin
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